第一部分 茂名市环境科学研究所概况

（一）部门主要职责

简要说明部门主要职责。

茂名市环境科学研究所是48-365365下属单位。茂名市环境科学研究所是二级单位，属于公益一类事业单位。主要职责：是承担上级政府下达的基础性环境科研任务；负责全局环境信息的规划、建设和管理；组织建设全市的环境信息网络，负责环境信息及其网络的管理。

（二）机构设置

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。

茂名市环境科学研究所是48-365365下属单位。按照部门决算编报要求，纳入茂名市环境科学研究所2015年部门决算编报范围的单位共1个。没有下属单位。实有在编在职人员19人，离退休人员4人。车辆3辆。

第二部分 茂名市环境科学研究所2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

茂名市环境科学研究所2015年度总收入357.98  万元，其中本年收入 357.98 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入282.98万元，比2014年决算数减少64.33万元，下降18.52%。主要原因：一是科研活动减少。二是……，三是……

2．上级补助收入75.00 万元，比2014年决算数增加75.00万元，增长100 %。主要原因：一是2014年上级单位没有拨款，没有比较。二是……，三是……

3．事业收入0 万元，比2014年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。主要原因：一是……，二是……，三是……

4．经营收入0 万元，比2014年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是……，二是……，三是……

5．其他收入0 万元，比2014年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是……，二是……，三是……

（二）年度支出总体情况

茂名市环境科学研究所2015年度总支出357.98 万元，其中本年支出 271.78 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出271.78 万元，主要用于职工工资福利支出、日常动作费用及节能环保支出。一般公共服务节能环保支出（类）污染防治（款）90.00万元。其中主要项目：其他环境监测与监察支出63.15万元，排污费安排的支出26.85万元。比2014年决算数减少59.53万元，下降0.18%，主要原因是支出减少。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

2.教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比2014年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）--%，主要原因是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

……

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

茂名市环境科学研究所2015年度财政拨款收入合计 282.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入282.98 万元，比年初预算数增加109.99万元，增长63.58%；主要原因是科研项目增加；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；主要原因是……

（二）2015年度财政拨款支出说明

茂名市环境科学研究所2015年度财政拨款支出合计 271.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 271.78万元，比年初预算数增加98.79 万元，增长57.11 %；主要原因是科研活动增加，科研经费也增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%；主要原因是……

分功能科目看，一般公共服务（类）环境监测与监察（款）63.15万元，一般公共服务（类）排污费安排的支出（款）26.85万元，主要用于科研监测、大气、水源监察及排污方面的治理；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元，主要用于……。

……

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市环境科学研究所2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.00万元，完成预算19.00 万元的 0.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.00 万元，完成预算15.00万元的 0.33%；公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成预算4.00万元的 0.25%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是2014年汽车原值有差异，所以在2014年调整，才造成2015年的三公经费下降大。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少13.00万元，下降68.42 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.00 万元，下降66.67 %；公务接待费支出决算减少3.00 万元，下降1.75%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2014年汽车原值有差异，所以在2014年调整，才造成2015年的下降百分比大；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 5.00万元，占 0.02%；公务接待费支出1.00 万元，占0.003 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加xx会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0  万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，xx年公务用车购置数 0  辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出5.00 万元，2015年茂名市环境科学研究所单位公务用车保有量为3  辆，主要用于公务使用。

3.公务接待费支出 1.00 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。xx年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组  个，来访外宾  人次，主要包括……；发生国内接待14 次，接待人数共 100 人。主要包括相关单位交流工作及下到各个县镇进行调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我所组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对茂名市环境科学研究所开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。茂名市环境科学研究所没有绩效。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。茂名市环境科学研究所没有绩效。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。茂名市环境科学研究所没有重点项目绩效。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件、茂名市环境科学研究所部门决算公开表