第一部分部门概况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

48-365365是茂名市人民政府主管环境保护工作的直属机构。主要职能是负责辖区内环境的整治、规划、实施和管理工作等，下属单位包括茂名市环境保护监测站、茂名市环境科学研究所。

（二）预算单位构成和人员构成情况

48-365365（本级）列入本部门预算编制的单位包括48-365365本级(含48-365365监察分局、茂名市废物管理中心)。实有在职人员57人，离退休人员33人。车辆实有数7辆。

第二部分预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算1078.92万元，比上年增加141.79万元，增长15.13%，主要原因是2015年中提高工资收入，2016年预算相应调整。支出预算1078.92万元，比上年增加141.79万元，增长15.13%，主要原因是2015年中提高工资收入，2016年预算相应调整。

二、 “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排81.80万元，比上年减少28.49万元，下降25.83%，主要原因是2015年末实行公务用车改革，车辆减少为7辆，相关费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费38.25万元，比上年减少25.49万元，下降39.99%，主要原因是2015年末实行公务用车改革，车辆减少为7辆，相关费用减少；公务接待费43.55万元，比上年减少3万元，下降6.45%，主要原因是厉行节约，减少接待开支。

一、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排78.82万元，比上年减少1.80万元，下降2.23%，主要原因是人员减少，办公经费相应减少。其中：办公费13.55万元，印刷费0.23万元，手续费0.45万元，水费0.33万元，办公用房电费1.12万元，邮电费9.96万元，差旅费1.72万元，福利费26.71万元，日常维修费1.20万元，公务接待费4.54万元，专用材料及一般设备购置费8.51万元，公务用车运行维护费10.50万元等。

二、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，48-365365（本级）部门共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、其他用车0辆；单位价值200万以上大型设备0台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门年初预算无达到绩效评价要求的项目。

第三部分名词解释

本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释：

（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

（七）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。